Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0151/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola Marchéggska |
Dodávateľ: |
Insgraf s.r.o. |
Adresa: |
Kráľovská 8,92701 Šaľa 1 (Hetméň,Šaľa) |
IČO: |
47078839 |
Predmet: |
trojkolky, kolobežky,lavičky-predškoláci |
Fakturovaná suma s DPH: |
3799,10 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
14.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
28.12.2022 |
Dátum úhrady: |
15.12.2022 |
Súbor: |
FD_0151_22 |
Zverejnené: |
21.12.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov